Toelichting 2018

Beheer openbare ruimte

Saldo baten en lasten

Het saldo bevat de volgende opvallende verschillen ten opzichte van de begroting:

• Met betrekking tot het product Afval is een beperkt negatief resultaat behaald aan de inkomstenkant. De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn onder andere vanwege enkele naheffingen die betrekking hebben op voorgaande jaren hoger uitgekomen. De opbrengsten uit de diverse afvalstromen zijn per saldo wat lager uitgevallen. Dit laatste heeft uiteenlopende redenen en is per afvalstroom verschillend. Te denken valt onder andere aan fluctuerende tonnages en marktprijzen.
• De uitgaven op afval hebben betrekking op de diverse afvalstromen. Er zijn zowel positieve als negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting, onder andere met betrekking tot GFT, grof huisvuil, papier, textiel, PMD en verbranden van restafval. Er wordt de laatste 2 jaar steeds minder GFT aangeboden door de huishoudens, daarom ook lagere kosten. In 2019 gaan we campagne voeren om meer GFT uit het restafval te halen. Er is de laatste jaren steeds meer Grof huisvuil aangeboden en de prijzen zijn flink gestegen. Er is een dalende tendens zichtbaar bij de inzameling van papier. We zijn vorig jaar gestopt met het HALEN van Textiel. Dit zit nu verwerkt in ut contract met ’t Goed. Sinds vorig jaar moeten we extra kosten maken om het PMD goed te kunnen aanleveren voor de PMD verwerking.  De kosten voor verbranden van restafval zijn hoger omdat besparingen als gevolg van omgekeerd inzamelen al waren ingeboekt. Per saldo hebben de verschillende mutaties tot minder uitgaven geleid. Een aantal ontwikkelingen zijn ook al meegenomen in de begroting 2019.
• Het product Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte omvat een grote diversiteit aan werkzaamheden op het gebied van  Civiel,  Groen,  Water en  Verkeer. Er is per saldo een negatief resultaat. Op basis van bijsturingsmaatregelen is het budget 2018 in positieve zin bijgesteld voor incidentele kosten door stormschade en extreme droogte. In de tweede helft van het jaar is daarom binnen het product openbare ruimte bewust de hand op de knip gehouden om verdere uitloop van kosten te voorkomen. Correctief onderhoud alsmede herstelwerkzaamheden op basis van klachten en meldingen is daar waar mogelijk uitgesteld tot 2019.
• De inkomsten uit rioolheffing zijn hoger dan begroot door diverse factoren: meer belastingplichtige percelen, minder oninbaar en naheffingen die betrekking hebben op afgelopen jaren. Bij de financiële actualisatie in 2017 is voor 2018 nog geen toename van het aantal belastingplichtige percelen opgenomen en is vanaf 2019 wel rekening gehouden met een voorzichtige groei. Doordat de exploitatiekosten voor riolering lager waren dan begroot, is er geen onttrekking nodig geweest uit de voorziening. Door de hogere inkomsten en de lagere onttrekking uit de voorziening is het resultaat van de inkomsten  negatief.
• Per saldo is op de uitgaven voor beheer en onderhoud van riolering de afwijking minder dan 3%. De grootste afwijkingen zijn hierna toegelicht; Vertraging in voortgang en dus afrekeningen projecten samenwerking waterketen; Reiniging en inspectie bergbezinkvoorzieningen moet nog worden uitgevoerd, dit is uitgesteld vanwege capaciteitsplanning. Reinigingsbestek is pas later in het jaar gestart.  Volume inspectiebestek leidingen was lager dan waar bij  de exploitatieraming GRP in 2017 van was uitgegaan. Minder energiekosten door lager tarief en inzet duurzamere pompen en schakelingen. De opzet en uitbreiding van het rioolmeetnet is vanwege personele capaciteit en nader onderzoek vertraagd. Drukriool meer herstel door blikseminslag. Herstel hoofdriool meer schade gevallen dan geraamd.

Saldo verrekening met reserves :

• Vanwege het uitgangspunt dat er een maximaal kostendekkend tarief afvalstoffenheffing wordt berekend, komt het verschil tussen de inkomsten en uitgaven ten goede aan de egalisatiereserve afval. Hierin worden ook de kapitaallasten, personeelskosten, overhead en toerekenbare BTW in meegenomen. Een totaaloverzicht van de kostendekkendheid voor dit product is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.
• Bij de Vorap 2018 is gemeld dat na afronding en evaluatie van het project Openbare Verlichting (OVL), blijkt dat er een structureel tekort is voor beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Daarom is besloten om voor dat tekort van € 300.000 de egalisatiereserve in te zetten. Op het einde van 2018 is uiteindelijk een tekort gebleken van € 125.000. Reden daarvoor is dat de energielasten jaarlijks fluctueren en ook vanwege boekjaaroverstijgende afrekeningen moeilijk is in te schatten. Daarnaast kon een gedeelte van uitgevoerde werkzaamheden gedeclareerd worden aan Enexis omdat het werkzaamheden betrof aan zowel gemeentelijke eigendommen als aan zaken die in bezit zijn van Enexis. De vrijval van € 300.000 kon daarom met € 176.634 verminderd worden.