Realisatie 2018 | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Collegeproduct | Baten | Lasten | Totaal |
Bestuur | 2.632 | 6.508 | -3.876 | |
Bestuur | 151 | 4.836 | -4.685 | |
Regionale samenwerking | 252 | 604 | -353 | |
Werken voor derden | 2.229 | 1.068 | 1.161 | |
Mutaties reserves | 55.262 | 79.941 | -24.678 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 834 | 1.430 | -595 | |
Arbeidsmarktparticipatie | 137 | 240 | -103 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 1.013 | 1.013 | ||
Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 74 | -74 | ||
Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie | 22 | 22 | ||
Bevorderen toerisme | 25 | 299 | -274 | |
Competentie ontwikkeling | 39 | 39 | ||
Gezondheid van burgers | 38 | 38 | ||
Inkomensondersteuning | 417 | 417 | ||
Omgevingskwaliteit | 652 | 842 | -189 | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen | 85 | 1.697 | -1.612 | |
Overige alg dekkingsmiddelen | 40.927 | 63.716 | -22.789 | |
Parkeervoorzieningen | 229 | 9.237 | -9.008 | |
Sociale Basisondersteuning | 92 | 92 | ||
Toezicht op competentieontwikkeling | 57 | 57 | ||
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit | 10.696 | 2.142 | 8.554 | |
Versterken regionale kennisinfrastructuur | 55 | -55 | ||
Werken voor derden | 211 | -211 | ||
Burgerzaken | 3.520 | 3.289 | 231 | |
Levenszaken | 3.520 | 3.289 | 231 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 196 | -196 | ||
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 196 | -196 | ||
Overhead | 4.339 | 41.321 | -36.982 | |
Overheadkosten | 4.339 | 41.321 | -36.982 | |
Treasury | 4.484 | 1.880 | 2.604 | |
Financiering | 4.484 | 1.880 | 2.604 | |
OZB woningen | 17.390 | 620 | 16.770 | |
Onroerende zaakbelasting | 17.390 | 229 | 17.160 | |
Overige belastingen | 390 | -390 | ||
OZB niet-woningen | 18.440 | 518 | 17.922 | |
Onroerende zaakbelasting | 18.440 | 182 | 18.258 | |
Overige belastingen | 336 | -336 | ||
Parkeerbelasting | 3.496 | 3.496 | ||
Parkeervoorzieningen | 3.496 | 3.496 | ||
Belastingen overig | 957 | 226 | 731 | |
Grootstedelijke functies | 200 | 208 | -8 | |
Overige belastingen | 757 | 18 | 739 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 247.647 | 247.647 | ||
Integratieuitkering Sociaal Domein | 101.449 | 101.449 | ||
Uitkeringen gemeentefonds | 146.198 | 146.198 | ||
Overige baten en lasten | 488 | 2.921 | -2.433 | |
Financiering | 344 | 1.945 | -1.602 | |
Overige alg dekkingsmiddelen | 144 | 976 | -831 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 22 | 7.034 | -7.012 | |
Brandweerzorg | 6.670 | -6.670 | ||
Crisisbeheersing & rampenbestrijding | 22 | 364 | -342 | |
Openbare orde en veiligheid | 577 | 3.539 | -2.962 | |
Grootstedelijke functies | 200 | 200 | ||
Omgevingskwaliteit | 292 | 1.225 | -933 | |
Veiligheid | 86 | 2.314 | -2.229 | |
Verkeer en vervoer | 689 | 15.630 | -14.941 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 502 | 13.941 | -13.439 | |
Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 163 | 700 | -537 | |
Geo-informatie | 24 | 923 | -899 | |
Parkeervoorzieningen | 66 | -66 | ||
Parkeren | 33.222 | 27.067 | 6.156 | |
Parkeervoorzieningen | 33.222 | 27.067 | 6.156 | |
Economische havens en waterwegen | 321 | 183 | 138 | |
Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 321 | 183 | 138 | |
Economische ontwikkeling | 522 | 1.485 | -963 | |
Bereikbare en verkeersveilige stad en regio | 23 | 23 | ||
Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie | 319 | 921 | -603 | |
Grootstedelijke functies | 4 | 245 | -241 | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen | 7 | 12 | -5 | |
Venlo studentenstad | 22 | -22 | ||
Versterken regionale kennisinfrastructuur | 170 | 262 | -92 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.859 | 4.225 | 633 | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen | 4.859 | 4.225 | 633 | |
Bedrijvenloket en -regelingen | 669 | 1.142 | -472 | |
Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie | 30 | 271 | -240 | |
Grootstedelijke functies | 237 | 116 | 121 | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen | 402 | 755 | -353 | |
Economische promotie | 1.594 | 832 | 762 | |
Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie | 2 | 305 | -303 | |
Bevorderen toerisme | 6 | 175 | -170 | |
Grootstedelijke functies | 263 | -263 | ||
Ontwikkelen bedrijventerreinen | 66 | -66 | ||
Overige belastingen | 1.587 | 24 | 1.563 | |
Onderwijshuisvesting | 153 | 8.985 | -8.831 | |
Adequate leeromgeving | 153 | 8.985 | -8.831 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.585 | 7.398 | -1.813 | |
Adequate leeromgeving | 41 | 1.366 | -1.324 | |
Arbeidsmarktparticipatie | 744 | 776 | -32 | |
Competentie ontwikkeling | 3.744 | 3.982 | -237 | |
Toezicht op competentieontwikkeling | 1.055 | 1.275 | -219 | |
Sportbeleid en activering | 281 | 1.479 | -1.198 | |
Sportontwikkeling | 281 | 1.479 | -1.198 | |
Sportaccommodaties | 2.863 | 7.379 | -4.516 | |
Sportvoorzieningen | 2.863 | 7.379 | -4.516 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 301 | 7.512 | -7.211 | |
Grootstedelijke functies | 276 | 6.422 | -6.145 | |
Kleinschalig culturele initiatieven | 25 | 1.090 | -1.066 | |
Musea | 191 | 1.710 | -1.519 | |
Gemeentearchief | 22 | 830 | -808 | |
Grootstedelijke functies | 169 | 880 | -710 | |
Cultureel erfgoed | 71 | 456 | -385 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 71 | 131 | -60 | |
Cultuurhistorische archeologische waarden | 325 | -325 | ||
Media | 1.834 | -1.834 | ||
Grootstedelijke functies | 1.834 | -1.834 | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 935 | 7.488 | -6.553 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 458 | 978 | -520 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 140 | 5.817 | -5.678 | |
Bevorderen toerisme | 8 | 279 | -271 | |
Werken voor derden | 330 | 414 | -84 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 692 | 17.857 | -17.165 | |
Sociale Basisondersteuning | 499 | 13.547 | -13.048 | |
Sociale Wijkteams | 193 | 4.310 | -4.117 | |
Wijkteams | 7 | 3.564 | -3.557 | |
Sociale Wijkteams | 7 | 3.564 | -3.557 | |
Inkomensregelingen | 48.448 | 55.259 | -6.811 | |
Arbeidsmarktparticipatie | 171 | 70 | 101 | |
Armoedebeleid | 69 | 7.304 | -7.234 | |
Inkomensondersteuning | 48.208 | 47.885 | 322 | |
Begeleide participatie | 17 | 18.013 | -17.995 | |
Arbeidsmarktparticipatie | -62 | 16.756 | -16.818 | |
Sociale Wijkteams | 79 | 1.257 | -1.178 | |
Arbeidsparticipatie | 743 | 5.442 | -4.699 | |
Arbeidsmarktparticipatie | 743 | 4.971 | -4.228 | |
Inkomensondersteuning | 471 | -471 | ||
Maatwerkvoorzieningen WMO | 71 | 2.035 | -1.963 | |
Sociale Wijkteams | 71 | 2.035 | -1.963 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.074 | 20.232 | -18.159 | |
Armoedebeleid | 789 | -789 | ||
Sociale Wijkteams | 2.074 | 19.443 | -17.370 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 53 | 24.916 | -24.862 | |
Sociale Wijkteams | 53 | 24.916 | -24.862 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 3.105 | 53.304 | -50.199 | |
Beschermd wonen | 2.904 | 44.998 | -42.094 | |
Sociale Basisondersteuning | 201 | 8.306 | -8.105 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 2.058 | 6.310 | -4.252 | |
Sociale Basisondersteuning | 2.058 | 2.442 | -383 | |
Sociale Wijkteams | 3.869 | -3.869 | ||
Volksgezondheid | 640 | 6.614 | -5.974 | |
Gezondheid van burgers | 640 | 6.614 | -5.974 | |
Riolering | 8.974 | 6.730 | 2.245 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 8.974 | 6.730 | 2.245 | |
Afval | 9.706 | 8.415 | 1.290 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 9.706 | 8.415 | 1.290 | |
Milieubeheer | 167 | 1.183 | -1.016 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 206 | -206 | ||
Omgevingskwaliteit | 167 | 977 | -810 | |
Begraafplaatsen-crematoria | 401 | 510 | -109 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 401 | 474 | -74 | |
Levenszaken | 36 | -36 | ||
Ruimtelijke ordening | 1.504 | 3.411 | -1.907 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 2 | 1.760 | -1.758 | |
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit | 1.502 | 1.651 | -149 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 9.679 | 19.684 | -10.005 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 4.484 | 3.794 | 690 | |
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit | 5.195 | 15.890 | -10.696 | |
Wonen en bouwen | 6.012 | 7.529 | -1.517 | |
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | 4.308 | 4.734 | -426 | |
Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed | 1.657 | 1.511 | 146 | |
Financiering | 483 | -483 | ||
Passend woningaanbod | 6 | 261 | -255 | |
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit | 40 | 540 | -500 | |
Eindtotaal | 505.861 | 503.804 | 2.057 | |
