Onderuitputting heeft plaatsgevonden op het budget WAA van € 67.000. Voor een bedrag van € 18K aan archiefkosten is foutief geboekt op budget van Informatiemanagement in plaats van WAA. In het budget voor het beheren van het semi-statisch archief (Allbidigit) zitten opslagkosten en is een voorcalculatorisch bedrag berekend voor opvragingen dossiers. Er zijn minder dossiers opgevraagd dan verwacht, leidend tot een lagere realisatie van € 48K.
Ook was er een onderuitputting op het budget klantcontactcenter van € 36.000. Van het budget van €135K is € 99K uitgegeven aan onderzoek, advies en opleiding.
Op het studiekostenbudget was er een onderuitputting van € 19.000. Dit budget dient ter dekking van een overschrijding op de studiekosten bij team Levenszaken (afspraak tussen beide teamleiders).

De overige verschillen tussen begroting en realisatie zijn hoofdzakelijk het gevolg van PKB-verschuivingen op productniveau. Deze afwijkingen PKB worden organisatiebreed beoordeeld op teamniveau.