Overheadkosten | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na wijziging 2018 | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 409 | 4.339 | 1062% | 3.930 |
Lasten | 37.074 | 41.321 | 111% | -4.246 |
Saldo baten en lasten | -36.665 | -36.982 | 101% | -316 |
Onttrekking aan reserves (baten) | ||||
Toevoeging aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves | ||||
Totaal resultaat collegeproduct: Overheadkosten | -36.665 | -36.982 | 101% | -316 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Organisatieproduct | Begroting na wijziging 2018 | Rekening | % | Verschil | |
Facility management | Baten | 51 | 52 | 104% | 2 |
Lasten | 973 | 906 | 93% | 67 | |
Huisvesting | Baten | 39 | 73 | 188% | 34 |
Lasten | 5.094 | 5.280 | 104% | -186 | |
Informatiemanagement | Baten | 3.727 | 3.727 | ||
Lasten | 5.092 | 8.612 | 169% | -3.520 | |
Personeel en organisatie | Baten | 12 | 12 | ||
Lasten | 1.722 | 1.533 | 89% | 188 | |
Totale overheadkosten | Baten | 319 | 474 | 149% | 155 |
Lasten | 24.194 | 24.990 | 103% | -796 | |
Saldo overheadkosten | -36.665 | -36.982 | 101% | -316 | |
Overheadkosten
Per saldo een nadelig resultaat van € 0,3 miljoen.
Informatiemanagement
In 2018 was er voor een gedeelte van het jaar nog geen sprake van een aparte entiteit voor wat betreft de samenwerking ICT - NML. De kosten en baten zijn verantwoord maar niet begroot in de jaarrekening van de gemeente Venlo, het gaat hierbij om afgerond € 3,7 miljoen zowel lasten als baten. ICT NML is inmiddels overgegaan naar een eigen entiteit (Gemeenschappelijke Regeling).
Overige, per saldo € 0,3 miljoen nadelig
Op hoofdlijn wordt dit verklaard door het saldo als gevolg van hogere personele lasten en het minder kunnen toerekenen van overheadkosten aan projecten dan verwacht. Dit nadeel is onderdeel van de totaalanalyse op de personele lasten zoals opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.