Productenrekening 2018

Bestuur & Publieke dienstverl.

Wat heeft het gekost?

Werken voor derden

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

2.564

2.559

100%

-5

Lasten

1.427

1.481

104%

-55

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

211

-211

Totaal resultaat collegeproduct: Werken voor derden

1.137

866

76%

-271

Gemeente Venray
Meerdere collega's werken in Venray. In 2016/2017 is er extra inzet van personeel geweest en is dit extra gefactureerd, naast de reguliere beheersvergoeding die Venray aan Venlo betaalt. In 2018 is hier geen sprake meer van. De kosten nu aan Venray factureren, betekent dat ze dubbel gaan betalen en dat is niet de bedoeling. De baten zijn daarmee € 130.000 lager dan begroot.
Daartegenover staat € 247.000 aan minder uitgaven, omdat de workshops voor Venray zijn gestopt en er minder huurkosten, reiskosten en bewakingskosten zijn gemaakt. Het saldo, na verwerking van ook de personele consequenties, is toegevoegd aan de reserve 'regionale samenwerkingsverbanden'.

Werken openbare ruimte
Er is sprake van een dalende tendens van inkomsten.De aard van de werkzaamheden brengt met zich mee dat het merendeel van gerealiseerde kosten aan derden gefactureerd kan worden. In het belang van de samenwerking worden prijsafspraken gemaakt waardoor een gedeelte van de (overhead)kosten toch voor rekening van de gemeente komt. In andere gevallen kan door werk met werk te combineren, ook weer een besparing in kosten worden gerealiseerd. Per saldo is niettemin te zien dat uitgaven structureel hoger zijn dan de inkomsten.

ga terug